Les vrais écrans, secteur par secteur.

Étape 1 sur 4

Ce qu'OSMO voit ce matin

Le cockpit rassemble l'état de l'entreprise fictive : chiffre facturé, encours, ce qui est en retard. Un indice qui manque de données le dit (« non évalué ») au lieu d'afficher zéro.

1. 1Santé par domaine chaque domaine dit son état et ce qui le menace ; un domaine sans données est dit « non évalué », jamais compté sain.
2. 2Ce qui menace, chiffré chaque menace porte son montant quand il se calcule, sinon « non chiffré ».
3. 3D'où vient l'indice OSMO dit sur combien de domaines il a calculé, et lesquels manquent.

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Étape 2 sur 4

OSMO propose, vous décidez

Chaque carte dit pourquoi elle est là, son impact chiffré quand il se chiffre, et la preuve. Accepter consigne une décision tracée et réversible ; refuser se motive.

1. 1Pourquoi la carte est là la situation, son impact et le coût de l'inaction, calculés sur les données de l'espace.
2. 2La recommandation ce que le moteur métier recommande, et le verdict du gouverneur d'OSMO.
3. 3Vous tranchez accepter, accepter autrement ou refuser en le motivant : la décision est tracée et se reprend.

En OSMOSE Link, OSMO recommande et vous décidez. Avec OSMOSE Pilot, il pourrait préparer puis exécuter une action après votre validation.

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Étape 3 sur 4

Tout est tracé

Chaque geste — les vôtres, et ceux qui ont écrit l'historique de l'entreprise fictive — est au journal de l'espace, chaîné par empreintes : qui, quand, quoi, pourquoi.

1. 1Le journal chaîné chaque événement porte l'empreinte du précédent : une ligne retirée ou modifiée se voit.
2. 2Qui, quand, quoi chaque geste est signé de son auteur et daté — y compris ceux de l'historique fictif.

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Étape 4 sur 4

Les nouveautés de la semaine

Ce que VISULOGISTIQUE a livré dans les dernières versions, note par note, avec l'écran où le voir. Chez vous, ces nouveautés vous sont présentées à la première ouverture qui suit une mise à jour.

1. 1Les notes de version ce qui a été livré, version par version, avec l'écran où le voir.
2. 2Une note chaque nouveauté dit ce qu'elle change et à quel niveau.

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Étape 1 sur 4

Le plan de tournées du jour

Les ordres à livrer sont regroupés par jour et par zone, avec leur remplissage. Ce regroupement n'est pas une optimisation : il range les ordres pour qu'on les voie.

1. 1Ce que l'écran sait faire ici sans le géocodage de PTV, les ordres sont rangés par jour et par zone — et l'écran le dit.
2. 2Une tournée sous-remplie le remplissage est calculé sur la capacité ; la tournée est signalée « à mutualiser ».
3. 3Vers l'optimisation l'écran qui demande la proposition à PTV.

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Étape 2 sur 4

Optimiser : la proposition vient de PTV

L'ordre de passage et le regroupement sont demandés au service PTV, avec la capacité du véhicule et les créneaux saisis ; le plan actuel et la proposition se comparent sur la matrice routière de PTV.

1. 1Le calcul transport — PTV regroupement et ordre de passage sont demandés au service PTV, et à lui seul.
2. 2Dans la démonstration PTV n'est pas appelé : aucune proposition n'est calculée à sa place, aucune distance à vol d'oiseau n'est affichée.
3. 3Ce qui part chez PTV le jour, les ordres localisés, le dépôt et la flotte déclarée : chaque valeur vient des données de l'espace ou de la saisie.

Dans la démonstration, PTV n'est pas appelé : l'écran le dit, et aucune proposition n'est calculée à sa place. Chez vous, le calcul passe par PTV.

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Étape 3 sur 4

Livrer et prouver

Les bons de livraison du jour sont émis depuis les ordres de transport ; la signature du destinataire scelle la preuve, horodatée, avec l'empreinte du document.

1. 1Le bon du jour émis depuis l'ordre de transport, en attente des signatures.
2. 2Ce qui manque à la preuve les signatures attendues sont nommées.
3. 3Émettre un bon de livraison, une lettre de voiture : depuis l'ordre, sans ressaisie.

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Étape 4 sur 4

Facturer avec la révision carburant

Les ordres livrés d'une période, au prix convenu, avec la révision carburant du contrat d'indexation du client et la mention des charges de carburant (Code des transports, art. L3222-1 et L3222-2). Les indices sont saisis avec leur source : le logiciel ne les récupère pas.

1. 1L'indice saisi l'indice du mois et sa source sont saisis ; ici, un indice fictif de démonstration.
2. 2L'aperçu les ordres livrés de la période, au prix convenu, avant d'émettre la facture.

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Étape 1 sur 2

Préparer les commandes du jour

Les commandes ouvertes sont regroupées en vagues ; une tâche désigne le lot à prélever (FEFO parmi les lots libérés), la sortie de stock s'écrit à la confirmation, ce qui manque devient un reliquat.

1. 1Une vague proposée les commandes ouvertes regroupées, avec leurs lignes ; le poids inconnu est dit « inconnu ».
2. 2Lancer les tâches désignent le lot à prélever ; la sortie s'écrit à la confirmation.
3. 3Les commandes du jour chaque ligne : ce qui est préparé sur ce qui est commandé.

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Étape 2 sur 2

Facturer le stockage à vos déposants

Le stockage (palettes × jours), les entrées, les sorties et les frais annexes, calculés depuis les mouvements de stock, au prix du contrat de chaque déposant. Un mouvement illisible refuse la facture plutôt que de la fausser.

1. 1L'aperçu du mois le stockage en palettes-jours, les entrées et les sorties, au prix du contrat du déposant.
2. 2Émettre la facture du déposant, numérotée dans la série de l'espace.

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Étape 1 sur 4

Lancer un ordre de fabrication

Les ordres de fabrication du jour sont planifiés. Au lancement, la disponibilité des matières est contrôlée sur le stock non réservé d'abord ; s'il en manque, le lancement exige un motif écrit. La déclaration consomme les lots en FEFO et écrit la généalogie.

1. 1Les ordres planifiés les ordres du jour, leur besoin et leur poste.
2. 2Contrôler avant de lancer la disponibilité des matières est contrôlée avant le lancement ; un manque est dit.
3. 3Ce qui manque un composant en manque est dit avant de lancer, pas après.

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Étape 2 sur 4

Relever un point critique (HACCP)

Le plan HACCP porte ses points critiques et leurs limites — celles que l'équipe de l'entreprise fictive a saisies, pas des valeurs réglementaires. Un relevé hors limite ouvre une déviation et met le lot concerné en quarantaine.

1. 1La limite saisie celle que l'équipe de l'entreprise fictive a saisie — pas une valeur réglementaire.
2. 2Le relevé hors limite, une déviation s'ouvre et le lot passe en quarantaine.

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Étape 3 sur 4

Les lots et leur statut

Chaque lot : son article, sa péremption, son origine et son statut — quarantaine, libéré, bloqué. La libération après production suit le réglage de l'article ; un lot rejeté porte sa raison.

1. 1En quarantaine un lot qui attend sa libération qualité.
2. 2Bloqué un lot rejeté après une déviation HACCP, avec sa raison.
3. 3Libérer le geste de la personne habilitée.

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Étape 4 sur 4

Remonter un lot

De la matière première au client livré, la généalogie que les déclarations de production ont écrite : un lot se suit vers l'amont et vers l'aval.

1. 1Les lots suivis de la matière première au client livré.
2. 2DDM et DLC une DDM dépassée reste vendable et se signale ; une DLC dépassée interdit la vente.
3. 3Les alertes les lots à surveiller, avec le nombre de jours qui restent.

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Étape 1 sur 3

Le plan de salle

Les tables, leur état et la carte du café fictif (ses prix, ses taux de TVA). Une table s'ouvre, se garnit d'un appui sur la carte, puis s'encaisse : chaque encaissement est un ticket du registre de caisse.

1. 1Une table on l'ouvre, on la garnit d'un appui sur la carte, on l'encaisse.
2. 2Ce qui reste à encaisser les tickets ouverts, en direct.
3. 3Vers la caisse chaque encaissement est un ticket du registre.

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Étape 2 sur 3

Les tickets et les clôtures

Le contrôle d'intégrité du registre, les clôtures des journées passées et les tickets. L'écran dit ce que le logiciel fait et ce qu'il ne fait pas : il n'est pas certifié.

1. 1Le registre contrôlé rang, numéros, chaînage et signatures recalculés du premier au dernier ticket.
2. 2Les tickets numérotés, chaînés et signés.
3. 3Les clôtures les journées passées sont closes ; une clôture ne se refait pas.

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Étape 3 sur 3

Le bar : réserve, frigo, réassort

Le stock par emplacement et par lot ; la date la plus courte sort d'abord ; une DLC dépassée est interdite à la vente, une DDM dépassée se signale ; le réassort de fin de service dit quoi remonter de la réserve.

1. 1Une alerte une DLC dépassée en réserve : interdit à la vente.
2. 2Le réassort ce qu'il faut remonter de la réserve au frigo, lot par lot, la date la plus courte d'abord.
3. 3Un geste le transfert se fait d'un appui, au bureau ou au téléphone.

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Étape 1 sur 2

Émettre une situation de travaux

L'avancement se saisit par poste ; la situation est le cumul moins les situations précédentes, la retenue et la TVA du marché sont appliquées, la facture est numérotée dans la série de l'espace.

1. 1Le marché facturé, reste à facturer et retenues de garantie, tenus à jour à chaque situation.
2. 2Les situations émises chaque situation : son montant HT, sa retenue, son net et sa facture.
3. 3La suivante l'avancement cumulé par poste ; il ne recule pas : une correction passe par un avoir.

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Étape 2 sur 2

Relancer ce qui est en retard

Les factures échues, leur retard et une relance rédigée, à relire. Rien ne part tout seul.

1. 1La facture en retard son retard et son niveau de relance.
2. 2Rien ne part tout seul la relance est rédigée ; vous la relisez avant de l'envoyer.

Dans la démonstration, aucun courriel ne part.

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Étape 1 sur 3

La caisse et la vente au comptoir

La vente s'écrit d'abord au registre de caisse : un ticket numéroté, chaîné et signé ; un double envoi n'enregistre qu'une vente.

1. 1Vendre la vente s'écrit d'abord au registre de caisse.
2. 2Le fond de caisse à l'ouverture ; l'écart se calcule à la fermeture.
3. 3Le registre intégrité, clôtures et archives.

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Étape 2 sur 3

Le réassort du magasin

Le stock de chaque rayon comparé à son seuil : ce qui se reprend dans la réserve, ce qui se commande dehors.

1. 1Sous le seuil le stock du rayon comparé à son seuil.
2. 2D'où le reprendre de la réserve, ou à commander au fournisseur.

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Étape 3 sur 3

Brancher sa boutique en ligne

OSMOSE Link se branche sur la boutique que vous avez déjà (WooCommerce, PrestaShop, Shopify, Magento) : il lit les commandes, rapproche clients et articles, signale les écarts de TVA sans rien recalculer. Les préréglages sont éprouvés contre des serveurs simulés, pas encore contre une vraie boutique.

1. 1Dans la démonstration aucune boutique n'est branchée : le branchement se fait avec vous.
2. 2Les plateformes WooCommerce, PrestaShop, Shopify, Magento.

Dans la démonstration, les connexions sont fermées : le branchement se fait avec vous, à l'installation.

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Étape 1 sur 2

Les missions et le temps passé

Le temps et les frais de chaque mission ; la régie se facture au taux de la mission, le forfait par jalons ; une heure ne se facture qu'une fois.

1. 1Ce qui reste à facturer les heures saisies et pas encore facturées, mission par mission.
2. 2Le taux de la mission saisi par le cabinet fictif.
3. 3Le temps de chacun chaque intervenant saisit son temps ; une heure ne se facture qu'une fois.

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Étape 2 sur 2

Les contrats récurrents

Une facture par période due, jamais deux ; à échoir ou échu ; une période coupée est facturée entière ou au prorata selon ce que dit le contrat — aucun prorata n'est inventé.

1. 1Un abonnement mensuel ses lignes, sa périodicité, son terme.
2. 2Rien en double toutes les périodes dues sont facturées : aucune ne l'est deux fois.

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Étape 1 sur 2

Adhésions et dons

Les adhésions par saison sans chevauchement, les cotisations réglées ou non, les dons. La catégorie de l'organisme est celle qu'il déclare : sans elle, aucun reçu fiscal.

1. 1Les adhérents à jour ceux dont l'adhésion couvre le jour ET est réglée.
2. 2Une cotisation non réglée l'adhésion existe, la cotisation reste due.

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Étape 2 sur 2

Les reçus fiscaux numérotés

Un reçu par don, numéroté dans l'ordre de l'année, jamais réutilisé ; le montant en lettres ; le dispositif (CGI, art. 200 ou 238 bis).

1. 1Le reçu numéroté numéro d'ordre de l'année, continu, jamais réutilisé.
2. 2Le donateur son nom et son adresse — sans eux, aucun reçu.

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Étape 1 sur 2

Lots, baux et échéances

Chaque bail : son loyer, ses charges, son dépôt de garantie (borné selon le type de logement), les échéances appelées. Loyers et indices sont saisis tels que convenus et publiés : jamais proposés.

1. 1Un bail son loyer, ses charges, son dépôt de garantie et ses échéances appelées.
2. 2La quittance pour une échéance entièrement payée.
3. 3La sortie du locataire la restitution du dépôt de garantie et ses délais.

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Étape 2 sur 2

Quittance ou reçu

Une échéance entièrement payée donne une quittance ; un paiement partiel, un reçu — jamais une quittance.

1. 1La quittance le mois, le bailleur, le locataire, le bien loué.
2. 2La référence la quittance n'est délivrée que si l'échéance est entièrement payée ; un paiement partiel donne un reçu.

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